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F1: Haushaltsplan 2025

Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
Rahmendaten zum Antrag
Veranstaltung:Landesdelegiertenkonferenz | 19.-20. Oktober 2024 | Würzburg
Tagesordnungspunkt:TOP 9 Haushalt
Antragsteller*in:Landesvorstand und Landesausschuss (dort beschlossen am: 17.09.2024)
Status:Eingereicht
Eingereicht:20.09.2024, 11:21

Antragstext

Hiermit beantragen wir fürs das Haushaltsjahr 2025 folgende Mittel:

> siehe tabellarische Aufstellung unten

Begründung

Beim Aufbau der Wahlkampfrücklagen für die kommenden Wahlkämpfe bis 2028 sind wir für 2025 auf Kurs. Verglichen mit dem Nachtragshaushalt 2024, der wegen der Nachzahlung aus der Staatsfinanzierung herausragt, erreicht die Zuführung annähernd den Wert von 2024. Für 2024 planen wir bei der Rücklagenbildung insgesamt 578.000€ ein und für 2025 561.500€.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die wesentlichen Weichenstellungen durch den Nachtrag 2024 vorgenommen wurden, und im Haushaltsjahr 2025 fortgesetzt werden. Die kommenden beiden Jahre werden durch den Bundestags- und den Kommunalwahlkampf geprägt sein, für die wir entsprechende Rücklagen aufgebaut haben.

Dennoch gilt es, bereits jetzt die kommende Landtagswahl 2028 in den Blick zu nehmen und dafür ausreichende Rücklagen aufzubauen. Dann können wir einen noch schlagkräftigeren Wahlkampf führen, damit an uns niemand vorbeikommt

Die Devise heißt ‚Außen vor Innen‘, Kräfte bündeln und Konzentration auf das Wesentliche. Dazu ist es entscheidend, eine Social-Media-Offensive zu starten, um das Netz von den Rechten zu erobern.

Dazu müssen wir die kommenden Haushalte wohlüberlegt aufstellen und unsere Ressourcen auf die strategisch entscheidenden Handlungsfelder fokussieren, denn die finanziellen Ressourcen des Landesverbandes werden in den kommenden Jahren absehbar knapp bleiben.

Haushalt des Landesverbands erstmals in neuer Struktur

Vom Haushalt 2025 an stellen wir als erster Grüner Landesverband unseren Haushalt in einer neuen Struktur dar. Der große Vorteil ist die wesentliche Verbesserung der Transparenz für die Gremien und bessere Möglichkeiten für Planung und Steuerung des Haushalts. Das sind die Gründe:

  • Die bisherige Struktur richtete sich nach Kostenarten – damit war es aber nicht möglich, Aufgaben und Ziele des Landesverbands mit Budgets zu versehen
  • Die Partei ist seit ca. 2017 stark gewachsen, genauso die Landesgeschäftsstelle (LGS) und teilweise die Strukturen in der Fläche. Die gewachsene Komplexität zieht eine tiefer gestaffelte Organisation (‚Teams‘ in der LGS) mit dezentralen Verantwortlichkeiten nach sich.
  • Das Haushaltsvolumen ist seitdem zudem stark gewachsen, durch die gewachsenen Aufgaben und die zuletzt schwachen Wahlergebnisse haben die finanziellen Spielräume im Haushalt aber eher abgenommen. Diese engeren Spielräume müssen nach klaren Prioritätensetzungen besser geplant und gesteuert werden
  • Steuerungselemente sind künftig aufgabenorientierte Budgets, die für die entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Die Budgets sind die Steuerungselemente für die strategische Steuerung all unserer Aktivitäten in der LGS – und damit auch all unserer Ressourcen, die wir dafür einsetzen müssen. Neben unseren guten Ideen sind das vor allem Sachmittel und Personalkapazitäten.
  • Leitlinie dafür, wie wir die Budgets gruppiert haben, ist die Frage, welche Handlungsfelder wir als Landesverband haben, um am Ende maximale politische Erfolge zu erzielen:
    • 1 Einnahmen – Allgemeine Finanzwirtschaft
    • 2 Geschäftsbetrieb LGS
    • 3 Zentrale politische Arbeit
    • 4 Politische Arbeit in Unterorganisationen

Alle Budgets werden jeweils einem Team der LGS zugewiesen - die Summe dieser Budgets bildet jeweils das Teambudget. Die Budgetverantwortung trägt dabei die jeweilige Teamleitung. Parallel zur neuen Budgetstruktur wurden bereits professionelle IT-Tools zur Planung und Steuerung der Budgets und der gesamten Organisation eingeführt

Die Personalkosten sind auf Ebene der drei Hauptbudgetbereiche (2 – 4) summarisch dargestellt.

Gehe zu Zeile:

Änderungsanträge

keine

Kommentare

06.10.2024

Christian-Ulrich Sauter:

Frage dazu:
In Kommunikation stehen 400k€ drin, die Unterposten sind (in Summe) aber erheblich kleiner.
Fehlt da ein Unterposten?
19.10.2024

Artie Gutschera, KV Kitzingen:

Für die zentrale Veranstaltung Stallwächterparty sind wie in 2024 für 2025 42000 € budgetiert
Gleichzeitig sinken die Einahmen um mehr 650.000 €
Wie ist das gerechtfertigt?

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